AUDITOR SR CONTROL INTERNO

Propósito general:

Programar y ejecutar auditorías internas de carácter financiero, con base en los lineamientos y prioridades establecidas, evaluando la efectividad de los controles internos, analizando los riesgos asociados y formulando recomendaciones para mejorar la gestión, la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de las políticas, con el propósito de contribuir a la confiabilidad de la información y al fortalecimiento del ambiente de control interno de la organización

Funciones principales

• Analizar el universo auditable y la matriz de riesgos financieros conforme al Plan Anual, contribuyendo a la planificación y estructuración de auditorías financieras, con el propósito de anticipar vulnerabilidades, prevenir errores significativos o fraudes y asegurar una cobertura efectiva del control interno en la organización. 

• Examinar los distintos rubros de los Estados Financieros asignados, a través de la revisión y auditoria de las transacciones, auxiliares contables y registros en los sistemas ERP y la comprobación de soportes, conciliación de saldos y pruebas sustantivas, con el fin de detectar inconsistencias, validar el cumplimiento de las políticas organizacionales y garantizar la exactitud e integridad de la información financiera. 

• Consolidar papeles de trabajo técnicos y elaborar informes ejecutivos de auditoría, integrando evidencias, analizando causas raíz y formulando recomendaciones de mejora, para revisión y posterior presentación a los responsables de las áreas auditadas, con el objetivo de promover la eficiencia operativa. 

• Revisar las pruebas de auditoría y levantamientos ejecutados por el equipo, proporcionando orientación técnica en campo, validando el alcance de los muestreos y verificando el cumplimiento de la metodología de trabajo en las revisiones financieras, con el propósito de asegurar la calidad y consistencia de los hallazgos documentados. 

• Analizar discrepancias, excepciones y situaciones identificadas durante las auditorías, realizando análisis de causa raíz y, cuando corresponda, cuantificando su impacto financiero, con el propósito de determinar la exposición al riesgo y formular recomendaciones orientadas a su mitigación. 

• Ejecutar revisiones especiales de procesos y operaciones con impacto financiero, incluyendo inventarios, cajas, compras, ventas, promociones, devoluciones, transferencias y otras operaciones asignadas, verificando el cumplimiento de políticas y la efectividad de los controles establecidos. 

• Asegurar el cumplimiento y cierre efectivo de los planes de acción derivados de las auditorías, mediante el seguimiento oportuno y la verificación de la implementación y efectividad de las acciones correctivas, a fin de mitigar la recurrencia de riesgos y fortalecer de manera sostenible el ambiente de control interno.  

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